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吉州区委组织部2018年部门预算

作者:管理员 来源:吉州党建门户 发布时间:2018-04-20

 

吉州区委组织部2018年部门预算

 

    

 

第一部分  吉州区委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  吉州区委组织部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分  吉州区委组织部2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  吉州区委组织部概况

 

一、部门主要职责

面向社会和指导全区各级党组织建设,探索各类的经济组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设和理论研究。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共5个,包括:区委组织部、区直机关工委、区委信息管理办公室、区委村建办、区人才办。

本部门2018年编制人数24人,其中行政编制17人,参公编制5人;事业编制2人;年末实有人数20人,其中在职人员20人,离休人员1人,退休人员6人。

 

第二部分  吉州区委组织部2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2018年度收入总计413.9 万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计413.9万元,较上年增长14.65 %,主要原因是:智慧党建设备采购支出、晋升薪级工资等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入413.9万元。  

(二)支出预算情况

本部门2018年度预算支出总计413.9万元,其中本年支出合计413.9万元,较上年增长14.65 %,主要原因是:智慧党建设备采购支出、晋升薪级工资等。

本年支出的具体构成为:基本支出413.9万元。

(三)财政拨款支出情况

本部门2018年度财政拨款支出预算数为413.9万元,较上年增长14.65%,主要原因是:智慧党建设备采购支出、晋升薪级工资等。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出181.74万元,较上年下降6%,主要原因是:人员调动等;商品和服务支出208.6万元,较上年增加65%,主要原因是智慧党建设备采购支出;对个人和家庭补助支出23.56万元。

(四)政府性基金情况

本部门2018年无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年的公用经费支出67.94万元,其中:办公及印刷费37万元、邮电费:2.74万元、差旅费:19.2万元、会议费9万元、福利费:0万元、日常维修费:0万元、专用材料及一般设备购置费:0万元、办公用房水电费:0万元、办公用房取暖费:0万元、办公用房物业管理费:0万元、公务用车运行维护费以及其他费用:0万元,较上年预算安排较下降5%

(六)政府采购情况

本部门2018年政府采购预算总额21.05万元,其中政府采购货物预算21.05万元。

(七)国有资产占有使用情况

本部门2018年部门所属各单位国有资产占有使用情况,其中:机动车辆:无;房屋面积:0;办公设备:台式电脑15台,笔记本电脑3台;电话10部。

(八)预算绩效目标设置情况

本部门2018年按预算绩效目标编报工作要求,编制预算绩效目标管理。

二、2018“三公经费预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为5.6万元,较上年下降3%,其中:

(二)公务接待费支出预算数为5.6万元,较上年下降3%

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车运行维护费支出预算数为0万元,上年持平。主要原因是:公车改革后没有公务用车支出。

 

第三部分  吉州区委组织部2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指党政机关,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

吉州区2018年部门预算公开表格(组织部).xlsx